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Formation fiscalité

Oasis de la connaissance école de formation en fiscalité vous propose une formation fiscalité, formation pour les particuliers et les entreprises en individuel ou en groupe(6 personnes au Max), la formation fiscalité se déroule sous forme des ateliers réels et des projets en fiscalité, à la fin de cours vous serez capable de créer des Projet en fiscalité formation en ligne fiscalité Formation fiscalité

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Objectif de la formation fiscalité

  • Connaître ou redécouvrir l’environnement fiscal de l’entreprise
  • Appréhender le principe de la TVA sur la fiscalité de l’entreprise
  • Maîtriser le principe des impôts sur les sociétés

Programme de la formation fiscalité

  • En amont, un questionnaire d’auto-positionnement
  • pour se situer et définir ses priorités

PARTIE 1

  • Le système fiscal français et la gestion de la TVA (3 jours)
1 – Maîtriser l’organisation du système fiscal français
  • Les différents impôts.
  • L’administration fiscale :
  •                les interlocuteurs de l’entreprise.
  • Les sources du droit fiscal.
  • Le calendrier des déclarations fiscales.
2 – Appliquer la réglementation en matière de TVA
  • Définition des opérations imposables.
  • La définition de l’assujetti.
  • Les règles d’assiette et les taux.
  • Le fait générateur et l’exigibilité.
  • Le champ d’application.
  • Les obligations en matière de facturation et les mentions obligatoires sur les factures.
  • La territorialité pour les biens et pour les prestations de services.
  • La procédure d’autoliquidation.
3 – Gérer le droit à déduction de la TVA
  • L’exercice du droit à déduction.
  • Les exclusions et les restrictions.
  • La récupération de la TVA étrangère.
4 – Assurer le respect des obligations légales en matière de TVA
  • Les obligations comptables et fiscales.
  • Le rapprochement avec la DEB.
  • L’établissement de la DES.
  • La déclaration CA3.
  • Le rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré.
  • Le paiement, la procédure de télépaiement.
  • Être en crédit de TVA : modalités de remboursement.

PARTIE 2

  • La détermination du résultat fiscal et l’IS l’intégration fiscale (3 jours)
1 – Connaître les principes de l’impôt sur les sociétés
  • Personnes imposables.
  • Territorialité, annualité.
  • Les exonérations : entreprises nouvelles, pôles de compétitivité.
2 – Traiter les différences entre le résultat comptable et le résultat fiscal
  • Sur les produits :
  • les redevances de brevets ;
  • les produits financiers ;
  • le régime des sociétés mères et filiales ;
  • les plus-values ou moins-values sur cessions de titres de participation.
  • Sur les charges :
  • les achats et les services extérieurs ; les impôts et taxes ;
  • les amortissements, les frais financiers ; les provisions pour dépréciation, pour risques et charges.
3 – Déterminer le résultat fiscal et l’impôt sur les sociétés compte tenu
  • Des réintégrations et des déductions.
  • Des plus ou moins-values nettes à long terme.
  • déficits reportables en arrière ou en avant et du plafonnement du déficit imputable.
  • crédits d’impôts : le CICE.
  • Du régime des cessions de titres de participation.
4 – Remplir les tableaux 2058 et 2059 de la liasse fiscale
  • Détermination du résultat fiscal avec situation bénéficiaire ou déficitaire. :
  • les tableaux 2058 A et B.
  • Calcul et suivi des déficits imputables.
5 – Payer l’impôt
  • Les acomptes, les crédits d’impôts, la liquidation de l’IS.
  • La contribution sociale et exceptionnelle sur les bénéfices.
6 – Appréhender les principes du régime de l’intégration fiscale
  • Les conditions d’accès au régime.
  • Les conséquences pratiques pour les sociétés du groupe.
  • Le calcul de l’IS dans une société intégrée.
  • Le traitement du déficit dans une société intégrée.
  • Le principe de calcul du résultat du groupe intégré.

PARTIE 3

  • Les taxes et impôts divers et le contrôle fiscal (3 jours)
1 – Maîtriser et contrôler la taxe foncière sur les propriétés bâties
  • Structure et fonctionnement des principaux impôts directs locaux.
  • Personnes redevables et biens imposables :
  • définition des biens fonciers.
  • Détermination de la base d’imposition :
  • la valeur locative foncière ;
  • le revenu cadastral.
  • Les obligations déclaratives.
  • Le calcul de l’impôt à payer.
2 – Pratiquer la contribution économique territoriale (CET)
  • Le champ d’application de la CET.
  • Déterminer la cotisation foncière des entreprises (CFE) :
  • imposition des valeurs locatives foncières ;
  • réductions et abattements applicables ;
  • obligations déclaratives ;
  • taux d’imposition et paiement.
  • Évaluer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :
  • personnes imposables ;
  • déterminer la valeur ajoutée ;
  • calcul de la CVAE et dégrèvements ;
  • déclaration à souscrire et paiement.
  • Appliquer les mesures de dégrèvement et de plafonnement de la CET.
3 – Déclarer les taxes assises sur les salaires
  • La taxe d’apprentissage.
  • La participation des employeurs à l’effort de construction.
4 – Calculer et payer les taxes diverses
  • La taxe sur les véhicules des sociétés.
  • La C3S.
  • Les taxes sur les immeubles.
5 – Faire face à un contrôle fiscal
  • La préparation de dossiers opposables.
  • Les délais de prescription.
  • Le déroulement de la vérification.
  • La notification de redressement et les recours possibles
  • Généralités sur la fiscalité des entreprises
  • La TVA
  • Principe général de la déclaration
  • Règles d’exigibilité de la TVA collectée
  • Règles de déductibilité des TVA déductibles
  • Cas particuliers : notes de frais, véhicules’
  • Remplissage de la CA3
  • Problème des opérations intracommunautaires
  • L’Impôt sur les Sociétés
  • Généralités sur l’imposition des bénéfices
  • Notion de résultat fiscal
  • Taux d’imposition
  • Charges déductibles
  • Critères généraux
  • Revue des charges dans l’ordre du plan comptable
  • Liquidation de l’impôt
  • Acomptes et soldes
  • Calendrier
  • Impôt forfaitaire annuel
  • Traitement des déficits (report en avant, report en arrière)
  • Traitement comptable de ce qui précède

Travaux pratiques fiscalité

Projet à réaliser

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Volume Horaires ; 36-72-144 heures

Nombre de places : 2-6 personnes par groupe

Durée de la formation fiscalité :

Pack de formation fiscalité initiale – 36 heures 
1 semaine – 1 mois – 3 mois 

Pack de formation fiscalité avancé – 72 heures 
1 mois – 3 mois – 6 mois 

Pack de formation fiscalité expert – 144 heures 
 3 mois – 6 mois 12 mois

Pack de formation entreprises – 2 jours

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Thèmes de formation fiscalité

Fiscalité : TVA, IS, CET

  • Fiscalité des entreprises
  • Les fondamentaux de la fiscalité des entreprises
  • Élaborer les déclarations fiscales courantes
  • Maîtriser les enjeux de la fiscalité d’un groupe de sociétés
  • Établir la déclaration de TVA
  • La TVA dans les opérations intracommunautaires
  • Pratique de l’impôt sur les sociétés
  • Pratique de l’intégration fiscale
  • Appliquer la CET et la taxe foncière

Fiscalité internationale

  • La TVA dans les opérations intracommunautaires
  • Perfectionnement à la TVA dans les opérations internationales

Marchés des entreprises

  • L’essentiel des financements structurés
  • S’entraîner à l’analyse financière
  • Pratiquer l’analyse financière
  • Perfectionnement à l’analyse financière
  • Analyse financière des comptes consolidés et normes IFRS
  • Évaluer une entreprise
  • Réussir son business plan
  • Business plan financier
  • Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres
  • Gérer efficacement les crédits documentaires

Thèmes de formation Banque

Gestion d’actifs
  • Marchés financiers
  • Les fondamentaux de la gestion de portefeuille
Gestion du Patrimoine
  • Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
  • Tout savoir sur l’assurance-vie
  • Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine
  • Maitriser les paramètres d’un investissement immobilier patrimonial
Gestion des risques et Bâle III
  • Les fondamentaux du Risk Management bancaire
  • Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif
Contrôle interne et conformité
  • prévention du financement du terrorisme
  • Prévenir le risque de fraude dans les établissements bancaires
  • Les Fondamentaux du contrôle interne en établissements bancaires et financiers
  • L’essentiel du droit bancaire
Comptabilité, normes IFRS, contrôle de gestion
  • L’essentiel de la comptabilité bancaire
  • Méthodes et outils du contrôle de gestion bancaire
  • IFRS 9 – Instruments financiers

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